发布日期：2023-12-15 来源: 网络 阅读量（ ）
2017年度乌鲁木齐市市政工程建设处部门决算公开说明市政工程建设处负责承担乌鲁木齐市政府投资及融资的大、中型市政基础设施工程项目（主要为城市道路、桥梁、地下管线、绿化、照明、交通工程等）的建设管理工作。主要工作职责及内容如下： 1.负责项目的前期各项准备、可行性研究、勘察设计等各项前期工作的委托、实施、协调、监督工作。 5.负责组织项目的检查验收，工程预、决算的审核及政府需保存的建设资料的收集、整理、建档、移交等工作。 6.代表政府对各类其他管线企业单位以自筹资金方式跟随市政道路建设而敷设的管线建设的综合协调与管理。 (二)机构情况，包括当年变动情况及原因。独立核算的机构1个，独立编制的机构1个，其中财政补助的事业机构1个，本年无变动。 (三)人员情况，包括当年变动情况及原因。乌鲁木齐市市政工程建设处事业编制69名，2017年乌鲁木齐市市政工程建设处年初共65人，本年减少3人，年末实有62人。 2017年度1,226.20万元，与上年相比，减少637.77万元，降低34.22 %，增减变化主要原因是：排污费、宣传费项目减少。支出1,239.62万元，与上年相比，增加减少574.68万元，降低31.68 %，增减变化主要原因是：养老保险、职业年金减少、排污费、宣传费项目减少。结余291.07万元，与上年相比，减少13.54万元，降低4.45 %。增减变化主要原因是：社保费、公用结转。 本年收入合计1,226.20万元，其中：财政拨款收入1,106.39万元，占90.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占××%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入119.81万元，占9.78%。增减变化的主要原因是：排污费、宣传费项目减少。 本年支出合计1,239.62万元，其中：基本支出1,062.91万元，占85.74%；项目支出176.71万元，占14.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：排污费、宣传费项目减少。 2017年度财政拨款收入1,106.39万元，与上年相比，增加减少748.16万元，降低40.34%。增减变化的主要原因是：排污费项目减少。财政拨款支出955.12万元，与上年相比减少755.22万元，下降44.16%。其中：基本支出886.49万元，项目支出174.42万元。财政拨款结转结余220.19万元，与上年相比，减少23.27万元，降低9.56%。增减变化的主要原因是：排污费、宣传费项目减少。 2017年度一般公共预算财政拨款支出1,129.54万元。与上年相比，减少574.76万元，降低33.72%。增减变化的主要原因是：排污费、宣传费项目减少。其中：按功能分类科目，208社会保障和就业支出100.08万元，20805行政事业单位离退休100.08万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.21万元;2080599其他行政事业单位离退休支出0.87万元。212城乡社区支出1,029.46万元;21201城乡社区管理事务1,029.46万元;2120106工程建设管理1,027.86万元;2120107市政公用行业市场监管1.60万元。 按经济分类科目，工资福利支出804.75万元，商品和服务支出233.79万元；对个人和家庭的补助91.00万元。 2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。 2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。 年末结转结余291.07万元。与上年相比，减少13.54万元，降低4.45 %。其中财政拨款结转结余220.19万元。与上年相比，减少23.27万元，降低10.89 %。增减变化的主要原因是经费压缩。 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.38万元，比上年减少4.56万元，降低24.09%，增加（减少）原因是厉行节约，控制修车成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出14.38万元，比上年减少4.56万元，降低24.09%，增加（减少）原因是厉行节约，控制修车成本。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是0。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无 公务用车购置及运行维护费14.38万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.38万元，比上年减少4.56万元，降低24.09%，增加（减少）原因是厉行节约，控制修车成本。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。 公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是……等。我单位国内公务接待0批次，0人次。 与预算相比情况。年初预算18万元，主要为车辆运行维护费，年终支出14.38万元，未超出预算。 2017年度我单位机关运行经费支出68.63万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。如未发生机关运行经费支出，需写明：2017年度我单位机关运行经费支出0元，未发生机关运行经费支出。若有其他经费未发生支出，照此进行说明。 我单位政府采购计划20.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.64万元；实际采购20.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.64万元。其他有关说明内容。 截至2017年12月31日，资产总计1,473.36万元，其中：流动资产698.45万元，固定资产774.91万元，其中：房屋2,442.26（平方米），价值463.09万元，共有车辆9辆，价值194.60万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值117.21万元。 截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0.02万元，资产处置收入合计0.02万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0.02万元，单位留用0万元。 2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算180.64万元，项目支出决算174.42万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：我处承担38项市政项目建设管理任务（新建19项、续建19项），计划投资162.9亿元；克南路高架东延二期、米东大道二期、城北主干道综合管廊等重点民生工程不受房屋征收、管（杆）线迁改影响的路段建设进程持续推进。 前期工作有序推进，科技工作不断深入。持续推进2017年项目规划、土地、环境评价、行业审查、立项、可研、初设等前期手续的办理工作，手续办结率较历年有大幅度提升。大力推进市政建设领域科研项目立项及研究，今年完成了首个采用EPC模式打造的装配式桥梁项目的招标工作，《BIM技术在互通立交及综合管廊工程管理及信息模型交付技术的应用》等2项科技项目申报建设部立项，此项研究填补了我市市政建设行业技术规范和应用标准的空白，也为加快我市及自治区市政行业的创新与进步提供理论依据和实践经验。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 2080599其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 2120106工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。 2120107市政公用行业市场监管：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域午睡垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。 2120803城市建设支出反映土地出让收入用于完善土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 市政工程建设处负责承担乌鲁木齐市政府投资及融资的大、中型市政基础设施工程项目（主要为城市道路、桥梁、地下管线、绿化、照明、交通工程等）的建设管理工作。主要工作职责及内容如下： 1.负责项目的前期各项准备、可行性研究、勘察设计等各项前期工作的委托、实施、协调、监督工作。 5.负责组织项目的检查验收，工程预、决算的审核及政府需保存的建设资料的收集、整理、建档、移交等工作。 6.代表政府对各类其他管线企业单位以自筹资金方式跟随市政道路建设而敷设的管线建设的综合协调与管理。 (二)机构情况，包括当年变动情况及原因。独立核算的机构1个，独立编制的机构1个，其中财政补助的事业机构1个，本年无变动。 (三)人员情况BWIN必赢，包括当年变动情况及原因。乌鲁木齐市市政工程建设处事业编制69名，2017年乌鲁木齐市市政工程建设处年初共65人，本年减少3人，年末实有62人。 2017年度1,226.20万元，与上年相比，减少637.77万元，降低34.22 %，增减变化主要原因是：排污费、宣传费项目减少。支出1,239.62万元，与上年相比，增加减少574.68万元，降低31.68 %，增减变化主要原因是：养老保险、职业年金减少、排污费、宣传费项目减少。结余291.07万元，与上年相比，减少13.54万元，降低4.45 %。增减变化主要原因是：社保费、公用结转。 本年收入合计1,226.20万元，其中：财政拨款收入1,106.39万元，占90.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占××%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入119.81万元，占9.78%。增减变化的主要原因是：排污费、宣传费项目减少。 本年支出合计1,239.62万元，其中：基本支出1,062.91万元，占85.74%；项目支出176.71万元，占14.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：排污费、宣传费项目减少。 2017年度财政拨款收入1,106.39万元，与上年相比，增加减少748.16万元，降低40.34%。增减变化的主要原因是：排污费项目减少。财政拨款支出955.12万元，与上年相比减少755.22万元，下降44.16%。其中：基本支出886.49万元，项目支出174.42万元。财政拨款结转结余220.19万元，与上年相比，减少23.27万元，降低9.56%。增减变化的主要原因是：排污费、宣传费项目减少。 2017年度一般公共预算财政拨款支出1,129.54万元。与上年相比，减少574.76万元，降低33.72%。增减变化的主要原因是：排污费、宣传费项目减少。其中：按功能分类科目，208社会保障和就业支出100.08万元，20805行政事业单位离退休100.08万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.21万元;2080599其他行政事业单位离退休支出0.87万元。212城乡社区支出1,029.46万元;21201城乡社区管理事务1,029.46万元;2120106工程建设管理1,027.86万元;2120107市政公用行业市场监管1.60万元。 按经济分类科目，工资福利支出804.75万元，商品和服务支出233.79万元；对个人和家庭的补助91.00万元。 2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。 2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。 年末结转结余291.07万元。与上年相比，减少13.54万元，降低4.45 %。其中财政拨款结转结余220.19万元。与上年相比，减少23.27万元，降低10.89 %。增减变化的主要原因是经费压缩。 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.38万元，比上年减少4.56万元，降低24.09%，增加（减少）原因是厉行节约，控制修车成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出14.38万元，比上年减少4.56万元，降低24.09%，增加（减少）原因是厉行节约，控制修车成本。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是0。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无 公务用车购置及运行维护费14.38万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.38万元，比上年减少4.56万元，降低24.09%，增加（减少）原因是厉行节约，控制修车成本。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。 公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是……等。我单位国内公务接待0批次，0人次。 与预算相比情况。年初预算18万元，主要为车辆运行维护费，年终支出14.38万元，未超出预算。 2017年度我单位机关运行经费支出68.63万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。如未发生机关运行经费支出，需写明：2017年度我单位机关运行经费支出0元，未发生机关运行经费支出。若有其他经费未发生支出，照此进行说明。 我单位政府采购计划20.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.64万元；实际采购20.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元BWIN必赢、政府采购服务支出20.64万元。其他有关说明内容。 截至2017年12月31日，资产总计1,473.36万元，其中：流动资产698.45万元，固定资产774.91万元，其中：房屋2,442.26（平方米），价值463.09万元，共有车辆9辆BWIN必赢，价值194.60万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值117.21万元。 截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0.02万元，资产处置收入合计0.02万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0.02万元，单位留用0万元。 2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算180.64万元，项目支出决算174.42万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：我处承担38项市政项目建设管理任务（新建19项、续建19项），计划投资162.9亿元；克南路高架东延二期、米东大道二期、城北主干道综合管廊等重点民生工程不受房屋征收、管（杆）线迁改影响的路段建设进程持续推进。 前期工作有序推进，科技工作不断深入。持续推进2017年项目规划、土地、环境评价、行业审查、立项、可研、初设等前期手续的办理工作，手续办结率较历年有大幅度提升。大力推进市政建设领域科研项目立项及研究，今年完成了首个采用EPC模式打造的装配式桥梁项目的招标工作，《BIM技术在互通立交及综合管廊工程管理及信息模型交付技术的应用》等2项科技项目申报建设部立项，此项研究填补了我市市政建设行业技术规范和应用标准的空白，也为加快我市及自治区市政行业的创新与进步提供理论依据和实践经验。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 2080599其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 2120106工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。 2120107市政公用行业市场监管：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域午睡垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。 2120803城市建设支出反映土地出让收入用于完善土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
